Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67295
Monto Contrato
₲ 86.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.831.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.831.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL TURISTA, MISION JESUITICA JESUS DE TAVARANGUE Y SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo