Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 206.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7346
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Bartomeu Samudio
RUC
759453-4
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67001
Monto Contrato
₲ 206.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.187.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.187.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia