Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027621
Monto de la Factura
₲ 183.326.592
Nro. Solicitud de Transferencia
120459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.326.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-50849
Monto Contrato
₲ 199.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.340.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.340.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240125
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESMONTE E INSTALACION DE CABLEADO PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia