Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070205
Monto de la Factura
₲ 7.620.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116249
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68389
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.764.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.764.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo