Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065399
Monto de la Factura
₲ 5.215.446
Nro. Solicitud de Transferencia
38620
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.446
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68389
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.764.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.764.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo