Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042741
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46237
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Nº 01/2012 B
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-49132
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.100.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234598
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación