Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003689
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68434
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.897.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.897.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244227
Nombre de la Licitación
Servicio de catering para avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil