Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014119
Monto de la Factura
₲ 417.724.440
Nro. Solicitud de Transferencia
29451
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.724.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
LCO Nº 01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-49133
Monto Contrato
₲ 417.724.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.053.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.053.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234598
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 01/12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación