Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 74.384.170
Nro. Solicitud de Transferencia
16790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.384.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63765
Monto Contrato
₲ 74.384.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.737.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.737.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional