Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009013
Monto de la Factura
₲ 8.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.378.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68569
Monto Contrato
₲ 30.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.034.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.034.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234450
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil