Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070161
Monto de la Factura
₲ 3.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66248
Monto Contrato
₲ 140.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.851.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.851.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245714
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp