Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 9.684.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.684.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-61766
Monto Contrato
₲ 154.950.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.775.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.775.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243556
Nombre de la Licitación
ASESORIA ESPECIALIZADA EN GESTION DE PROYECTOS Y ASESORIA TECNICA-LEGAL ESPECIALIZADA EN ADQUISICIONES Y CONTRATOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo