Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019139
Monto de la Factura
₲ 78.229.650
Nro. Solicitud de Transferencia
109782
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.229.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-57133
Monto Contrato
₲ 78.229.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.394.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.394.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social