Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59627
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-50843
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236198
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING APOYO PELICULA SAN BERNARDINO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo