Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004727
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-62613
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245444
Nombre de la Licitación
SERVICIO MONTAJE DE STAND FERIAS FITPAR 2012 Y MARIANO ROQUE ALONSO 2013
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo