Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089089
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65772
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245182
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 05/12 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES Y VEHICULOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación