Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030391
Monto de la Factura
₲ 20.226.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.226.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48694
Monto Contrato
₲ 47.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.561.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.561.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional