Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117485
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58505
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional