Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 18.606.150
Nro. Solicitud de Transferencia
81459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.606.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47741
Monto Contrato
₲ 37.212.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.694.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.694.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia