Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053742
Monto de la Factura
₲ 5.469.960
Nro. Solicitud de Transferencia
122322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-55224
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.780.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.780.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social