Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 29.487.985
Nro. Solicitud de Transferencia
77944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.487.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-49066
Monto Contrato
₲ 29.487.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.042.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.042.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231669
Nombre de la Licitación
Provision y Colocacion de Estantes
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo