Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 91.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63768
Monto Contrato
₲ 91.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.444.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.444.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional