Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 239.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63928
Monto Contrato
₲ 478.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.044.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.044.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235139
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2012 ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación