Datos del Pago
Nro. de Factura
LCO Nº 02/2012
Monto de la Factura
₲ 149.981.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16728
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.981.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63783
Monto Contrato
₲ 149.981.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.381.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.381.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación