Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037494
Monto de la Factura
₲ 14.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82176
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.737.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48484
Monto Contrato
₲ 344.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.414.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.414.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social