Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053567
Monto de la Factura
₲ 1.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112453
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48484
Monto Contrato
₲ 344.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.414.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.414.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social