Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 16.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71476
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66936
Monto Contrato
₲ 491.015.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.063.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.063.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236181
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS, AFICHES, TRIPTICOS Y OTROS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo