Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050738
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111824
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2240, 134,871
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58933
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional