Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 51.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58954
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239284
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL CENTRO DE ATENCION TURISTICA INTEGRAL AL VISITANTE- PARQUES DEL GUAIRA - CIUDAD DE VILLARRICA - DPTO. DEL GUAIRA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo