Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-52522
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.092.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.092.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233725
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia