Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009895
Monto de la Factura
₲ 112.237.277
Nro. Solicitud de Transferencia
3987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.237.277
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUR - PY S.A.
RUC
80024077-4
Número de Contrato
98/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67573
Monto Contrato
₲ 179.749.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.735.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.735.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236438
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELABORACION Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo