Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 5.726.430
Nro. Solicitud de Transferencia
90896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51246
Monto Contrato
₲ 28.632.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.228.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.228.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231764
Nombre de la Licitación
SERV. DE ARREGLO GRAL. DE BAÑOS FRENTE A GABINETE, CONFECCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MET., ETC
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo