Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 64.804.320
Nro. Solicitud de Transferencia
17658
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.804.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63927
Monto Contrato
₲ 64.804.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.627.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.627.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235139
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2012 ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación