Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050896
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107968
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63260
Monto Contrato
₲ 247.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.037.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.037.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social