Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 12.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100512
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.827.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-50040
Monto Contrato
₲ 164.998.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.058.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.058.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil