Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022730
Monto de la Factura
₲ 1.455.189
Nro. Solicitud de Transferencia
63337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.189
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO TURISTICO SRL (COMDETUR)
RUC
80001894-0
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-60615
Monto Contrato
₲ 264.892.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.925.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.925.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242740
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y otros servicios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes