Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021330
Monto de la Factura
₲ 31.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO TURISTICO SRL (COMDETUR)
RUC
80001894-0
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-60615
Monto Contrato
₲ 264.892.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.925.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.925.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242740
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y otros servicios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes