Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012255
Monto de la Factura
₲ 282.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-61862
Monto Contrato
₲ 282.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.561.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.561.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233756
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, enseres y equipos informáticos para el Centro de Adopciones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia