Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63926
Monto Contrato
₲ 45.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.127.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.127.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235139
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2012 ADQUISICION DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación