Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 21.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48695
Monto Contrato
₲ 90.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.664.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.664.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional