Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031811
Monto de la Factura
₲ 79.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102947
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-54632
Monto Contrato
₲ 256.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.951.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.951.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo