Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34057
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48683
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.148.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.148.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228071
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social