Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48683
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.148.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.148.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228071
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social