Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 41.518.300
Nro. Solicitud de Transferencia
68259
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.518.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58186
Monto Contrato
₲ 437.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.463.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.463.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232017
Nombre de la Licitación
Servicio de catering para almuerzo de funcionarios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes