Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 55.440
Nro. Solicitud de Transferencia
113174
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31/12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-57883
Monto Contrato
₲ 6.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.532.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233791
Nombre de la Licitación
Utensilios de cocina
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia