Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 4.988.073
Nro. Solicitud de Transferencia
120924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.988.073
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR FABIAN MARTINEZ GONZALEZ
RUC
3795333-8
Número de Contrato
A-27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64286
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.256.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.256.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242686
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete - Transporte Terrestre
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012