Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 218.181
Nro. Solicitud de Transferencia
92939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.181
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
A-01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-54185
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.438.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.438.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237360
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr