Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 63.471.066
Nro. Solicitud de Transferencia
39921
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.471.066
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68367
Monto Contrato
₲ 539.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.111.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.111.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247539
Nombre de la Licitación
SERVICIO ARREGLOS GENERALES, HABITACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VAPOR CUE.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo