Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 7.400.592
Nro. Solicitud de Transferencia
137352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67882
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.466.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.466.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo