Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 27.620.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41847
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.620.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68080
Monto Contrato
₲ 284.647.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.192.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.192.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil